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北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室2018年度部門決算

  第一部分 2018年度部門決算報表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

  九、財政撥款“三公”經費支出決算表

  十、政府採購情況表

  十一、政府購買服務支出情況表

  第二部分 2018年度部門決算説明

  第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  第四部分 2018年度部門績效評價情況

第一部分 2018年度部門決算報表

  報表詳見附件

第二部分 2018年度部門決算説明

  一、部門基本情況

  (一)部門機構設置、職責

  北京市委辦公用房修繕改造工程基建辦公室負責編制市委辦公用房修繕改造工程總體進度計劃,並組織實施;協調市政府有關部門依法對工程建設實行審批;負責組織工程建設的招投標工作;負責工程相關合同的簽署及依法實施;負責協調工程周邊環境整治,協調解決建設中出現的問題;負責建立工程專用賬戶,管理工程資金,審定工程資金概算,撥付工程相關費用,對資金使用情況進行監督;負責工程建設資訊的統計等工作,組織指導有關單位做好改造工程建設的檔案管理工作。

  (二)人員構成情況

  本部門行政編制3人,實有人數3人。

  二、收入支出決算總體情況説明

  2018年度收入總計22,002.97萬元,比上年增加21,990.86萬元,增長18525.67%,主要是由於工程已竣工,根據市審計局審定結果批復工程款。2018年度支出總計7,277.29萬元,比上年增加7,270.56萬元,增長108145.11%,主要是由於工程已竣工,根據市審計局審定結果批復工程款。

  (一)收入決算説明

  2018年度本年收入合計22,002.97萬元,比上年增加21,990.86萬元,增長18525.67%,其中:財政撥款收入22,002.73萬元,佔收入合計的99.99%;其他收入0.24萬元,佔收入合計的0.01%。

  (二)支出決算説明

  2018年度本年支出合計7,277.29萬元,比上年增加7,270.56萬元,增長108145.11%,其中:項目支出7,277.29萬元,佔支出合計的100%。

  三、財政撥款收入支出決算總體情況説明

  2018年度財政撥款收入總計22,002.73萬元,比上年增加21,996.02萬元,增長32809.54%。主要原因:由於工程已竣工,根據市審計局審定結果批復工程款。2018年度財政撥款支出總計7,277.21萬元,比上年增加7,270.56萬元,增長109331.73%。主要原因:由於工程已竣工,根據市審計局審定結果批復工程款。

  四、一般公共預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

  2018年度一般公共預算財政撥款支出7,277.21萬元,主要用於以下方面(按大類):一般公共服務支出2,277.21萬元,佔本年財政撥款支出31.29%;其他支出5,000萬元,佔本年財政撥款支出68.81%。

  (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1、“一般公共服務支出”(類)2018年度決算2,277.21萬元,比2018年年初預算增加2,277.21萬元,增長100%。其中:

  “其他共産黨事務支出” 2018年度決算2,277.21萬元,比2018年年初預算增加2,271.06萬元,增長36927.8%。主要原因:由於工程已竣工,根據市審計局審定結果批復工程款。

  2、“其他支出”(類)2018年度決算5,000萬元,比2018年年初預算增加5,000萬元。其中:

  “其他支出”(款)2018年度決算5,000萬元,比2018年年初預算增加5,000萬元。主要原因:由於工程已竣工,根據市審計局審定結果批復工程款。

  五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況説明

  (一)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況

  本年度無此項支出。

  (二)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況

  本年度無此項支出。

  六、財政撥款基本支出決算情況説明

  本年度無此項支出。  

第三部分 2018年度其他重要事項的情況説明

  一、“三公”經費財政撥款決算情況

  “三公”經費包括本部門所屬1個行政單位。2018年“三公”經費財政撥款決算數0萬元,比2018年“三公”經費財政撥款年初預算0萬元增加0萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。

  本年度無此項預算及支出。

  2.公務接待費。

  本年度無此項預算及支出。

  3.公務用車購置及運作維護費。

  本年度無此項預算及支出。

  二、機關運作經費支出情況


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